送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-16 15:54

您好
减免的增值税转到营业外收入科目

小柒 追问

2020-01-16 16:03

上任放去补贴收入,年度不会有余额了吧?再按这个科目入?那专票的税就入增值税?若超过季度30万。那普票应纳税额放入营业外还是增值税?

bamboo老师 解答

2020-01-16 16:03

季末不需要缴纳的话转到营业外收入 然后结转到本年利润不会有余额
专票的税就入增值税
超过季度30万 普票应纳税额放入增值税

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相关问题讨论
您好 减免的增值税转到营业外收入科目
2020-01-16 15:54:32
同学你好,小规模202201-03的申报表免税额是按3%计算的,这个不用管哈,系统自动设定的。开票是按照1%开哈
2022-04-12 14:52:17
直接计入减免税计入营业外收入就行了,不用先交的
2020-03-17 09:03:41
你好,是不含税销售额,填在第10栏小薇企业免税销售额这里没错
2018-10-23 05:11:08
你好,现在是1个季度30万
2019-03-02 13:36:35
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