老师好，我想问下就是我们超市员工的工资是公户发的，然后有3个管理人员工资是老板通过他个人的私人账户发的，还有临时工干了一个月的工资。这些都要计提吗

念念 追问

2020-01-16 12:08

好的，谢谢老师，那我都做上。还有一件事需要向您。银行要求我们出一张简单的2019年年报表，我现在是做了全年的凭证，但是没有结转。因为我刚开始做，一是害怕做错，二是我们还有个老会计说要看下，但是她一直没管，现在我担心全部结转了后期有错误，我们用的是用友软件。老师这个还有什么别的办法做一张报表吗。银行让下午把报表交上，我不太会做。

maize老师 解答

2020-01-16 12:10

这个是根据2019年12月出就可以，

念念 追问

2020-01-16 12:13

具体怎么做呢汪老师，您能说一下嘛

maize老师 解答

2020-01-16 12:14

这个需要看你有啥业务啊

念念 追问

2020-01-16 12:36

我们就是个超市。

maize老师 解答

2020-01-16 12:38

.....那你你收入，成本和费用做结转出报表就可以，这个给对方就可以

念念 追问

2020-01-16 12:40

好的，谢谢老师。我下午做一下。

maize老师 解答

2020-01-16 12:48

你之前不是有账么，那你12月那个出就可以，

念念 追问

2020-01-17 11:21

汪老师，您帮我看下我只做这个表合适不。

maize老师 解答

2020-01-17 11:23

不是公司？你咋还有事业基金？

念念 追问

2020-01-17 11:30

我没做过这种，这个是我看百度说的我做了一份。汪老师，您能给我改一下嘛，我实在是不知道怎么做。

maize老师 解答

2020-01-17 11:32

就是你账上那个出资产负债表就可以啊，你百度这个做啥