老师购买免税农产品税额抵扣，我填表增值税附表二怎么不过呢？

取舍 追问

2020-01-15 20:42

不让抵扣

取舍 追问

2020-01-15 20:42

填的是买价乘以9%的。

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 21:06

不让抵扣农产品是可以正常抵扣的呀，你填写在你的附表二农产品抵扣了，然后主表就会有他的进项就可以抵扣。

取舍 追问

2020-01-15 21:07

具体附表二填那一栏

取舍 追问

2020-01-15 21:09

我附表二填的主表带不出来

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 21:10

你把你的表附表二里拍给我看一下，因为现在没有现成的表，一下也记不起，到底是哪行啊。

取舍 追问

2020-01-15 21:13

取舍 追问

2020-01-15 21:15

我填着农产品收购或者销售发票栏了。

取舍 追问

2020-01-15 21:19

是不是还有其他附表要填

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 21:37

你这个附表二里的第六行数据都没有呀。你先是填写在附表二里面农产品的这一部分，然后你再去看你的主表。

取舍 追问

2020-01-15 21:38

我前面填了主表没有

陈诗晗老师 解答

2020-01-15 21:41

怎么可能？你这一块儿的数据，它会自动生成到你的主表的。你同时在你的第六行和第四行反应。

取舍 追问

2020-01-15 21:57

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 08:19

这样子填写就可以了，然后你看一下你的主表有没有生成这一块儿的数据。

取舍 追问

2020-01-16 08:21

有数据但是不过

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 08:41

那你这个主表里面的数据合理附表二里面的数据是不是一致的？如果说是一致的就不可能不通过的呀。你还要看一下你这一块儿配比不通过是不是这一块儿的原因导致的，它会有提示。

取舍 追问

2020-01-16 08:43

说是第六行8a,8b,比对异常

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 09:14

是享受加计扣除才填写的呀，你享受加计扣除吗？

取舍 追问

2020-01-16 09:57

应该不享受，这怎么看到享受

陈诗晗老师 解答

2020-01-16 10:29

生活服务业，交通运输业等规定范围才可以享受。