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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-01-15 19:14
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精选问题
你好老师！要是股东按投资款进账，后期按退投资款支 问
同学，你好 后期按退投资款支付出去了，是还给股东吗？ 有风险的，算抽逃出资 答
老师您好，影视文化传媒行业，请剧组的人喝咖啡计入 问
可计入 管理费用-福利费 答
请问一下，我们做亚马逊平台的，收入超过30万，增值税 问
若没有报关，视同内销填写 答
成本计算体系与财务核算流程是怎么衔接的，老师 问
您好，财务核算就像公司的记账员，先把花的各种成本（比如材料、人工、水电费）记到“生产成本”和“制造费用”这两个大账本上（借：生产成本/制造费用 100，贷：原材料/银行存款 100），然后成本计算体系登场，它像个分配师，把“制造费用”这个总账单按规则（比如按工时比例）分摊给不同产品，公式类似“A产品应分摊的制造费用=总制造费用 × (A产品工时/总工时)”，最后算出每个完工产品的总成本（单位成本=总成本/完工数量），财务核算再根据这个结果做结转（借：库存商品 80，贷：生产成本 80），等商品卖出后，用这个单位成本来算利润（借：主营业务成本 80，贷：库存商品 80），最终这些数据都进入了公司的利润表和资产负债表。 答
老师，我们公司是一般纳税人，前面1-9月的账，应交税费 问
不需要结转平的。根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
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Amiao 追问
2020-01-15 20:45
陈诗晗老师 解答
2020-01-15 21:09
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Amiao 追问
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2020-01-15 21:42
Amiao 追问
2020-01-15 21:43
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2020-01-15 21:58
Amiao 追问
2020-01-16 00:46
陈诗晗老师 解答
2020-01-16 08:19