请问年末其他应付款社保贷方有余额怎么处理

人生如水 追问

2020-01-15 14:00

基本都是我自己在垫付！现在社保局显示我已经交完了！但是账面还有贷方3056.04

人生如水 追问

2020-01-15 14:01

我检查老板差我的钱也是对的所以不晓得咋个做了

meizi老师 解答

2020-01-15 14:03

你好 你把你之前做账的分录截图来看看

人生如水 追问

2020-01-15 14:04

我试一下

meizi老师 解答

2020-01-15 14:06

嗯  好的  你先截图来看看     看是不是你账务处理不对

人生如水 追问

2020-01-15 14:08

我不知道怎么截图

meizi老师 解答

2020-01-15 14:10

不会的话 。就自己打字出来看下分录。

人生如水 追问

2020-01-15 14:20

发了

人生如水 追问

2020-01-15 14:21

重新发了一次

人生如水 追问

2020-01-15 14:25

老师

meizi老师 解答

2020-01-15 14:25

非常抱歉。我看不清楚具体的分录和金额 这个不好回复你。你就给我写下你具体计提社保 和缴纳社保是怎么做分录的  我看下你分录是不是不对。

meizi老师 解答

2020-01-15 15:00

你把分录发来看看

人生如水 追问

2020-01-15 15:12

人生如水 追问

2020-01-15 15:19

老师请帮我看看！！！

meizi老师 解答

2020-01-15 15:32

你好  你们是没有做账分录的吗？  我给你举例： 比如    正常计提员工社保  借管理费用-单位部分 贷应付职工薪酬 -单位部分社保   缴纳社保的时候 ：借应付职工薪酬-单位部分社保  其他应收款-个人社保 贷其他应付款-某员工垫付  就这样来挂账 。（单位和个人承担的部分需要分别来挂账的 ） 你上面的明细科目 没有具体体现  所以你账上的明细会有差额的。    你要挂公司钱你的款  挂其他应付款-你的名字才行的