老师您好，为什么我的资产负债表里面的应付职工薪酬薪酬里面出现了负数，我看了明细，应付工资是每个都计提的了，就是缴纳员工五险的时候出现了负数，分录我是这样写的，借：应付职工薪酬薪酬—社会保险费—养老保险 贷：银行存款

oぃSomnu┌.| 追问

2020-01-15 11:13

那我现在怎么做啊，都连续这样做了好几个月？

maize老师 解答

2020-01-15 11:16

补上 ，补12月账上，这个

oぃSomnu┌.| 追问

2020-01-15 11:17

直接补计提对吗

oぃSomnu┌.| 追问

2020-01-15 11:17

按您刚才的分录做

maize老师 解答

2020-01-15 11:17

直接补计提对吗  是的

oぃSomnu┌.| 追问

2020-01-15 11:18

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-15 11:20

好的，我先回复别的学员了

oぃSomnu┌.| 追问

2020-01-15 11:29

那老师，那我补计提后，我的管理费用-社会保险费里面的借方里面又有余额了

maize老师 解答

2020-01-15 11:34

亲，月末是需要结转损益的

oぃSomnu┌.| 追问

2020-01-15 11:59

哦哦，知道了，谢谢您啦！

maize老师 解答

2020-01-15 12:02

好，我先回复别的学员了

oぃSomnu┌.| 追问

2020-01-15 12:04

嗯嗯

maize老师 解答

2020-01-15 12:26

好，我这边先结束了