老师，请问一下，年末结转，把本年利润结转到未分配利润，这一步，是在出报表之前做，然后一起出报表呢还是出完报表，再单独做这一个分录?

典雅的鱼 追问

2020-01-15 11:11

老师你的意思是，我结转完损益以后，然后再做一步，把本年利润结转到未分配利润，然后全部记账以后一起出报表?

邹老师 解答

2020-01-15 11:12

你好，是的，是这样的

典雅的鱼 追问

2020-01-15 11:14

但是这样的话，我刚刚试了，资产负债表里面，结转的本年利润的数字没有到未分配利润那一栏中，导致报表资产和所有者权益加上负债不平衡，两边就差了这个未分配利润的数字

邹老师 解答

2020-01-15 11:17

你好，本年利润，利润分配——未分配利润都是在资产负债表的期末未分配利润栏次体现
你做结转分录是不影响未分配利润数据变化的，因为是未分配利润内部数据变动
不平衡，就需要去检查你单位报表数据是不是计算错误了

典雅的鱼 追问

2020-01-15 11:19

那么老师请问一下，先结转未分配利润再出报表和出了报表以后再结转，对报表有什么影响吗

邹老师 解答

2020-01-15 11:22

你好，对报表数据是没有影响的

典雅的鱼 追问

2020-01-15 11:23

好的，谢谢邹老师，请问一下邹老师怎么样定向向你提问啊？我看主页有您的名额，不知道怎么用

邹老师 解答

2020-01-15 11:25

你好，在会计问小程序找到我，进行提问就可以了

典雅的鱼 追问

2020-01-15 11:26

感谢老师!

邹老师 解答

2020-01-15 11:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢