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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-15 10:28

你好，代开发票预交的税款本来就在增值税申报表的预交税款栏次体现的
在1月份申报2019年第四季度增值税的时候，按收入情况填写申报就是了

小丝丝 追问

2020-01-15 10:46

小丝丝 追问

2020-01-15 10:47

我现在正在申报，第四季度的所得税，但是这里都是填的本年的金额

邹老师 解答

2020-01-15 10:50

你好，你之前是问的增值税申报，是按季度数据申报
现在是企业所得税的申报，企业所得税是按本年累计收入，成本，利润总额数据填写的
这两者填写方法是不同的

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相关问题讨论
按你们实际交增值税去申报附加税就可以，之前交过会显示在预缴栏次。
2019-01-09 15:34:38
不含税销售额在1.2栏填写 税额在本期应纳税额里面 交税款的在倒数第二行
2019-10-08 22:10:06
代开的专票填写第一行和第二行
2021-07-07 16:50:36
你好，代开发票预交的税款本来就在增值税申报表的预交税款栏次体现的 在1月份申报2019年第四季度增值税的时候，按收入情况填写申报就是了
2020-01-15 10:28:19
您好 填税务代开专票栏次 然后已交税金栏次 不会退税
2020-04-15 15:45:18
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