上月开具错误税率5%发票、此时第三季度已经汇算清缴完毕、下月初开具红字错误税率5%发票、没有开具蓝字发票、当月还有开具3%其他发票、应纳税额为正数、增值税申报表如何填写、

悲凉的世界 追问

2020-01-15 00:40

像这种情况下要怎么填、相抵的话还有余额不是负数

郭老师 解答

2020-01-15 01:25

你好，9.47/0.03+707.65
按这个填写的，

悲凉的世界 追问

2020-01-15 10:32

难道不是应该相抵减之后再填吗？按照您的方法是相加的

郭老师 解答

2020-01-15 10:34

-9.47/0.03+707.65
按这个填写的，

悲凉的世界 追问

2020-01-15 12:10

可是我填完之后和开票软件上的数据就对不上了

悲凉的世界 追问

2020-01-15 12:10

因为其中一个税额本身就是错误的

悲凉的世界 追问

2020-01-15 12:11

系统上的销售额应该是518.12

悲凉的世界 追问

2020-01-15 12:11

按照你这样子填的话是398.98

郭老师 解答

2020-01-15 12:16

肯定对不起来
你对起来申报不了不是吗
只能按正确税率的来申报
你的销售额不能一致了

悲凉的世界 追问

2020-01-15 13:04

那申报了正确的之后、显示异常对比了是不是要去税局了

郭老师 解答

2020-01-15 13:06

是的，去税务局清卡的

悲凉的世界 追问

2020-01-15 13:09

悲凉的世界 追问

2020-01-15 13:10

这种情况下是要等专管员处理完之后才能清盘吗？

郭老师 解答

2020-01-15 13:12

你代开过增值税发票吧
提示你的销售额和税务局那边不一致
申报不成功