本期我只想勾选认证4601.77那份，图一明明只选最后一份，可是提示有效税额合计仍然是15408.91 到了图二的发票勾选已锁定，是什么意思？ 图三，统计显示居然有3份发票，抵扣税额是2万多，怎么处理呢？

wiling 追问

2020-01-14 23:39

wiling 追问

2020-01-14 23:46

我只想认证最后一份4000多那份，

wiling 追问

2020-01-14 23:51

我不点那个勾了呀，为啥有效税额还是15408.91

wiling 追问

2020-01-14 23:55

老师还在不？先回答我再休息，拜托了，    

wiling 追问

2020-01-15 00:09

在申报期内，在“抵扣勾选统计”模块进行申请统计，系统将锁定当期的勾选操作；如需继续勾选发票，可在撤销统计成功后继续进行发票勾选或撤销勾选操作；

是不是我那两份发票被锁定了？可是我也在抵扣勾选统计模块，撤销勾选操作了。

wiling 追问

2020-01-15 00:12

我都没有签字确认，就抵扣当期税款啦想说？那我什么时候可以撤销认证呢？

wiling 追问

2020-01-15 00:20

这样算是撤销统计成功了是吗，
撤销勾选，是回到<发票抵扣勾选，>，取消掉那些勾，再提交，就取消勾选的吧，
再提交指的是我说的最后这句么？

wiling 追问

2020-01-15 00:30

最后问一句老师，现在这个状态，我报税显示进项那里没有数据，现在是不是被抵扣了当期的销项了呢？

wiling 追问

2020-01-15 01:24

明天再回复我好了，

老师，当期认证，要当期抵扣，否则不能抵扣，既然现在我没法取消认证，可是没生成进项统计表，如果我报税，填了进项表，填了抵扣的那两份发票，会出现比对不通过吗？
我现在该怎么处理呢？我宁可抵扣那税款，也不要出现，认证了不抵扣，

wiling 追问

2020-01-15 01:59

老师，我进入申报表，点开进项表里边啊"查看进项数据"，那一栏，已经这样显示了，到现在也都没明白到底怎么了，又是如何取消掉原本我想去取消的那份4000多的发票，我记得我是反反复复的回到抵扣统计那里，我是先撤销勾选了了，才撤销统计，后面，不懂哪次操作，居然做了相反的操作，想选的那份，反而没有选成功，
那现在，我点击申报表里边饿进项表，刷新发票数据，是不是会自动带出那个进项税额，还是要手动输入？不输入，是不是比对不通过，会不会是，认证了不抵扣，就再也不能抵扣了。

wiling 追问

2020-01-15 02:04

是不是我没有最后签字确认，才没进到申报表里边，
我该怎么办呢，最后一天了，

wiling 追问

2020-01-15 08:26

现在会出现什么后果？要么是确认勾选了，认证了，我当期就抵扣，要么是没认证，我就留下个月，而不是，认证了，又没办法抵扣的情况，浪费掉这几份进项发票，

wiling 追问

2020-01-15 14:08

现在解决了，谢谢老师熬夜帮解决问题，

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 23:34

同学，你可以撤销统计签名。找到以勾选后。把不想勾选的那栏 前面方框去掉，提交就可以了

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 23:41

是12月一共三份发票。你只想认证两份吗

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 23:44

同学，操作还是要 撤销统计，再到发票查询里 已勾选模块里 查询到后 把方框去掉提交，今天给税局打电话操作过这个事情，你可以等待一下是不是系统反应慢了没更新

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 23:47

撤销统计后，在已勾选里，把不想勾选的两份去掉方框的对号提交

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 23:48

有疑问随时来问，满意请给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快～

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:11

同学。还有可能是你这番操作系统还没及时更新

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:11

不要着急，只要是不申报就是可以撤销认证的

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:14

先撤销统计，再撤销勾选，再提交按照这个流程

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:15

撤销统计就可以同学

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:27

同学，网络不好刚进来

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:28

你的流程是对的 你看一下

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:29

晚安吧，同学。好好休息，明天再解决

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 00:35

不是，当期认证了。还没生成进项数据统计表

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 08:19

同学，再刷新看一下，还不行就一上班赶紧打当地税局和12366电话咨询一下

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 09:02

同学，为什么说浪费了，都认证了，覆盖住销项税以外的税票可以留底的啊

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 09:02

同学，打12366让他们给你在线指导一下。最后一天了，抓紧时间

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 15:02

不用客气，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快～