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查老师 | 官方答疑老师

职称税务师+会计师

解题:18144好评:18144

4200元是含税金额还是不含税金额?

2020-01-14,21:52:33

| 会计达人

追问:含税

2020-01-14,21:52:52

查老师| 官方答疑老师

1、增值税=4200*10/1.13*13%,城建税=4200*10/1.13*13%*税率(市区7%、县城和镇5%、其他地区1%),教育费附加=4200*10/1.13*13%*3%,地方教育费附加=4200*10/1.13*13%*2%。
2、企业所得税在单位有利润的情况下需要缴纳,利润不是根据这一笔业务计算的,是综合单位所有的业务计算的。

2020-01-14,21:59:34

| 会计达人

追问:好的,谢谢!

2020-01-14,22:02:10

| 会计达人

追问:假设是纯利润,那么企业所得税就是4200*10/1.13*0.05对吗?小微企业

2020-01-14,22:03:55

查老师| 官方答疑老师

您的计算非常正确。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!

2020-01-14,22:04:43

| 会计达人

追问:谢谢!

2020-01-14,22:05:08

查老师| 官方答疑老师

不客气。祝您工作愉快!

2020-01-14,22:17:32

 
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职称:税务师+会计师

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