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郭子
于2020-01-14,21:33:16 发布 45次浏览
老师好，请问公司有净利润必须要分红吗？如何分红，财务做账需要哪些附件呢？
相关问题
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老师，我的科目余额表里本年利润是贷方余额50多万，但我的利润报表里面净利润是30多万，我查了一下原因，是因为我们在2018年会计将借给别人公司的钱做成了自己的管理费，我在做账的时候把这笔钱调了出来，做的是借：其他应收款 贷：管理费。第一个问题是，我这么做对不对，第二个是我结转本年利润是以哪个为准，是以50多万的，还是以利润表里的30多万。注：我们是小规模企业，用的是小企业会计制度 问
管理费用你没有结转到本年利润吗？ 答
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老师，我的科目余额表里本年利润是贷方余额50多万，但我的利润报表里面净利润是30多万，我查了一下原因，是因为我们在2018年会计将借给别人公司的钱做成了自己的管理费，我在做账的时候把这笔钱调了出来，做的是借：其他应收款 贷：管理费。第一个问题是，我这么做对不对，第二个是我结转本年利润是以哪个为准，是以50多万的，还是以利润表里的30多万。注：我们是小规模企业，用的是小企业会计制度 问
你好！没有以前年度损益调整科目的话，直接使用未分配利润科目。 答
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做账的时候，利润总额是347616.6 但是申报A类报表的时候，有弥补以前年度亏损325897.59 最后做账的利润表中的净利润跟A类申报表的近利润是不一样的，这是正常的吗？ 问
这个属于正常的现象，主要是因为弥补了以前年度的亏损，先弥补亏损，弥补亏损后有利润才交企业所得税的。 答
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年底的账做的差不多了，现在到计提所得税，老师，我们去年有亏损1256，那我今年计提所得税是不是按本年累计净利润的数扣除去年这个亏损数计提所得税 问
这个亏损是需要汇算清缴表上面亏损才可以 答
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老师，请问2020年1月份公司个税系统申报(所属期是12月份的)，专项附加扣除是继续累计，还是重新开始? 问
你好，继续累计的，这个是最后一个月 答
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