开票时候把百分之3税率开成百分5报税时候不通过怎么办

lsy 追问

2020-01-14 20:39

怎么修改

郭老师 解答

2020-01-14 20:41

税额/0.03
这个就是销售额

lsy 追问

2020-01-14 20:45

那这个错的发票不处理了嘛

郭老师 解答

2020-01-14 20:46

这个月红冲，重新开

lsy 追问

2020-01-14 20:52

那这样申报上去的增值税报表，数据始终不对，后期如何挽留

郭老师 解答

2020-01-14 20:53

你开了负数发普，红冲了，这样就平了不是吗

lsy 追问

2020-01-14 21:05

不平的

lsy 追问

2020-01-14 21:06

总之数不对

郭老师 解答

2020-01-14 21:06

100 5
下个月开-100、-5
这个不平吗
为啥不平？

lsy 追问

2020-01-14 21:08

如何可以语音就好了，真的不平，

lsy 追问

2020-01-14 21:08

我打字不懂怎么说

郭老师 解答

2020-01-14 21:20

这里没法语音
不允许跟你们私下交流
你开了多少发票，负数也开多少

lsy 追问

2020-01-14 21:22

我们是小规模，我们开了3万的发票，3万里年包含有1000元开错了百分五税率

郭老师 解答

2020-01-14 21:23

1000是含税的吗
1000/1.05这个是销售额
你下月开负数发票就可以了

lsy 追问

2020-01-14 21:24

我申报时候在免增值税那里填写3万除1.03的数额

lsy 追问

2020-01-14 21:24

不是，我说错了

郭老师 解答

2020-01-14 21:25

不一直没有关系
你开了负数发票
下月红冲一样的

lsy 追问

2020-01-14 21:25

这样怎么填写

lsy 追问

2020-01-14 21:26

可是我当月报税不成功

郭老师 解答

2020-01-14 21:28

账上按你发票的填写，借银存1万，贷主营业务收入1万/1.05，应交税费
申报是1万/1.05*5%/3%
下月开了负数发票借银存-1万贷主营业务收入-1万/1.05，应交税费负数
申报是负数1万/1.05*5%/3%

lsy 追问

2020-01-14 21:47

lsy 追问

2020-01-14 21:47

你的公式是这个吗

郭老师 解答

2020-01-14 21:50

你好，是的，这个是你申报的销售额