1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-14 17:02

您好
填附表四 减免税明细表 本期发生额就好了 其他的暂时不填写

南言 追问

2020-01-14 17:04

老师，你看一下对不对。但是减免税明细表填不了

bamboo老师 解答

2020-01-14 17:07

这样填附表四正确的 减免税是什么提示

南言 追问

2020-01-14 17:08

什么提示都没有。就是点击填写数字那里，填不了输不进去

bamboo老师 解答

2020-01-14 17:10

那等下期要抵扣的时候再填 应该是系统问题

南言 追问

2020-01-14 17:11

那现在是只用填附表四吗？主表是不是就不用填了。等到我要抵扣时在填写

bamboo老师 解答

2020-01-14 17:11

是的 主表也是需要实际抵扣的时候填写

南言 追问

2020-01-14 17:14

老师，现在左下角我点了出现这个，填不了是不是因为我没有选这个？该选哪项

bamboo老师 解答

2020-01-14 17:15

您没有选减免税性质啊
选择增值税税款系统那个选项

南言 追问

2020-01-14 17:16

老师，现在对不对了

bamboo老师 解答

2020-01-14 17:18

这样填写就对的了

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税（减免税额） 贷管理费用-办公费。
2018-11-14 14:59:22
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
你好！当年都可以抵扣的，
2019-07-13 05:59:32
你好，可以的你们当地没有抵扣限额的，可以有些地方他申报的时候有提示，你可以申报试一下。
2023-01-08 10:58:56
是的，不抵扣就填写这张表
2021-07-05 18:18:20
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...