因为上年度的折旧费没结转，在制造费用那个科目里面，导致报表不平。19年12月份能调回来吗。怎么做分录

平常的世界 追问

2020-01-14 16:06

已经反不回去了。那个是上个财务18年的忘记结转了、然后接着做了几个月的报表都不平

朴老师 解答

2020-01-14 16:10

那你看差额多少？用以前年度损益调整来做

平常的世界 追问

2020-01-14 16:10

已经跨年度了。还有办法补救吗

平常的世界 追问

2020-01-14 16:14

具体的分录是什么。？会计科目是用利润分配和以前年度损益调整？

平常的世界 追问

2020-01-14 16:20

金额是：20913元，负债和所有者权益那方多了

朴老师 解答

2020-01-14 16:22

用以前年度损益调整来做