老师，我们新成立的公司2019.12月开了一份工程发票150万，可是成本发票收回来只有70万，现在我想问一下能做暂估成本吗？如果能做的话，你看怎么做？

丽丽 追问

2020-01-14 11:05

哦！好的，那我再问一下哈，

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 11:06

嗯嗯，汇算前取得就是了

丽丽 追问

2020-01-14 11:07

老师，你能帮我写一下这个分录吗？我上面给你图片了，你看看行不行

丽丽 追问

2020-01-14 11:13

老师？

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 11:14

你上面的分录是对的，你现在是要什么分录？
你这暂估分录就是这样处理的

丽丽 追问

2020-01-14 11:21

那我是不是也可以这样把第一笔分录做了，然后等到次月收到发票的时候再做一笔红字和第一笔分录一模一样，然后再做一笔正常的分录。

陈诗晗老师 解答

2020-01-14 11:28

也是可以的，这亲处理也是可行的