老师们好，企业所得税季报里的“实际利润额”要填利润表里的那个数据？

红尘俗客-向光而行 追问

2020-01-14 10:29

好的，那季末资产总额是不是填资产负债表里的资产总计期末数？

bamboo老师 解答

2020-01-14 10:34

季末资产总额填本季度最后一个月资产负债表资产总计期末数

红尘俗客-向光而行 追问

2020-01-14 10:38

好的，另外有个做账上的问题想请教老师，一个供应商账面上出现了袋7255元，款是给的了，原来是让外面财务做账的，确定款是给的了，现出现了袋7255元，请问老师要怎样调账？

bamboo老师 解答

2020-01-14 10:44

那您要查账 看银行存款是否一致

红尘俗客-向光而行 追问

2020-01-14 10:48

银行每一期的总额都没有错，因为我们是款到发货的，那这样的话要怎么查？

bamboo老师 解答

2020-01-14 11:05

库存现金的金额呢？

红尘俗客-向光而行 追问

2020-01-14 11:08

老师，企业所得税季报的营业成本加完利润表里的费用之和后要不要减去利润表里的利息费用？

bamboo老师 解答

2020-01-14 11:16

企业所得税季报的营业成本只填利润表的营业成本数据

红尘俗客-向光而行 追问

2020-01-14 11:43

库存现金也没有问题

bamboo老师 解答

2020-01-14 11:44

确定给了的 能找到对应的支付凭证么

红尘俗客-向光而行 追问

2020-01-14 12:07

确定给了

红尘俗客-向光而行 追问

2020-01-14 12:07

以前的付款找不到

bamboo老师 解答

2020-01-14 12:57

可以挂老板往来 当做老板支付的 然后把钱给老板