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送心意

月月老师

职称： 中级会计师

2020-01-14 10:10

你好
借：其他应付款—房租
贷：银行存款 1000000
借：管理费用—房租
贷：其他应付款 1000000/2/12
你是一般纳税人还是小规模纳税人。

小芒果 追问

2020-01-14 10:45

小规模

月月老师 解答

2020-01-14 10:45

你好，小规模纳税这个分录就可以了。

小芒果 追问

2020-01-14 10:46

老师 房租的分录这么做就完了是吧 不用摊销

月月老师 解答

2020-01-14 10:47

你好，是需要摊销的，我的第一个分录是全额的100多万，第二个分录就是摊销的分录。

小芒果 追问

2020-01-14 11:13

老师 刚开始有1年的时间公司在筹建期 没有账 出纳把这笔费用做到2019年12月了 我应该做到几月份啊

月月老师 解答

2020-01-14 11:15

你好，发票是什么时间的

小芒果 追问

2020-01-14 11:20

老师 发票是2018年12月的

月月老师 解答

2020-01-14 11:25

你好，发票开的两年的是2019和2020年的吗。

小芒果 追问

2020-01-14 11:52

老师 发票开的是2018.5.1-2020.4.30

月月老师 解答

2020-01-14 12:17

你好，你可以
借：管理费用—房租 20个月
贷：其他应付款 20个月

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相关问题讨论
你好，支付房租时，借：预付账款——房租 贷：银行存款 以后每月末摊销时，借：管理费用等——房租 贷：预付账款——房租
2019-12-19 09:45:40
借；待摊费用 贷；银行存款等科目
2017-07-04 17:03:44
您好！你之前有没有计提过分录。
2017-03-03 15:34:32
你好 账上正常做就可以 借管理费用贷其他应付款。
2021-10-06 15:10:48
正常计房租就好了，可以先把12月和1月的放在预付，待到了当期，由预付结转至管理费用
2015-12-02 12:02:21
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