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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-01-14 09:46

你好 按你错误的发票来入的。 红冲后按你正确的发票来开 在按你正确的来入 。 因为你开错了需要按错误的先报。

Grosfairy. 追问

2020-01-14 09:49

老师，但是报税的时候税额是自动生成的，我没法改，那实缴的税和账上的不符应该怎么办？

meizi老师 解答

2020-01-14 09:53

你好 你系统生成的是 按错误的税率还是正确的税率生成的  ？

Grosfairy. 追问

2020-01-14 09:54

按正确的税率生成的

meizi老师 解答

2020-01-14 09:56

你好 那你账上就按正确税率来做

Grosfairy. 追问

2020-01-14 10:00

老师，账跟发票不符会有问题么

meizi老师 解答

2020-01-14 10:11

你好    那你这个生成的税额是按正确税率计算的话  你就先做一笔错误的 红冲一笔错误的 在做一笔正确的税率税额  这样来跟申报表一致

Grosfairy. 追问

2020-01-14 10:21

老师，是在当月做么？用什么原始凭证呢？

Grosfairy. 追问

2020-01-14 10:21

老师，是在当月做么？用什么原始凭证呢？

meizi老师 解答

2020-01-14 10:35

你好  是的  附件你自己做一个自制明细表 和发票一起做附件

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相关问题讨论
你好 按你错误的发票来入的。 红冲后按你正确的发票来开 在按你正确的来入 。 因为你开错了需要按错误的先报。
2020-01-14 09:46:26
你好 当月作废的发票不用做账，
2020-01-14 09:20:24
您好，发票作废只能作废当月开的发票，上个月开的发票只能红冲
2020-03-03 14:35:28
您好，跨月发票只能冲红不能作废。
2020-01-04 15:37:39
你好，当月的可以直接作废，然后重新开。
2021-09-29 10:13:26
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