老师，我12月有一张税率开错的发票，当月未作废，请问入账的时候应该按正确的税率入还是按发票上的入？

Grosfairy. 追问

2020-01-14 09:49

老师，但是报税的时候税额是自动生成的，我没法改，那实缴的税和账上的不符应该怎么办？

meizi老师 解答

2020-01-14 09:53

你好 你系统生成的是 按错误的税率还是正确的税率生成的  ？

Grosfairy. 追问

2020-01-14 09:54

按正确的税率生成的

meizi老师 解答

2020-01-14 09:56

你好 那你账上就按正确税率来做

Grosfairy. 追问

2020-01-14 10:00

老师，账跟发票不符会有问题么

meizi老师 解答

2020-01-14 10:11

你好    那你这个生成的税额是按正确税率计算的话  你就先做一笔错误的 红冲一笔错误的 在做一笔正确的税率税额  这样来跟申报表一致

Grosfairy. 追问

2020-01-14 10:21

老师，是在当月做么？用什么原始凭证呢？

Grosfairy. 追问

2020-01-14 10:21

老师，是在当月做么？用什么原始凭证呢？

meizi老师 解答

2020-01-14 10:35

你好  是的  附件你自己做一个自制明细表 和发票一起做附件