（请徐阿福老师回答）老师我19年不想亏损状态 请问我该怎么调帐呢？

健忘的小懒猪 追问

2020-01-14 09:46

分录写。借：其他应付款——法人 借：管理费用（红字） 这样可以吗？ （恰巧账上挂的借法人款都20多万了。这下可以冲出来点了 ）这样做我凭证后面要附什么凭据？ 我这样调了的话 上个季度做过的凭证和发票不用管他们了吧？还是得抽出来呢？还有就是 ：调账是现在调合适还是20年汇算清缴时在调好呢？

徐阿富老师 解答

2020-01-14 09:48

你好，不是这样的，你看看有什么费用可以不做进去的，找出来冲红，不是随便这样一笔就行的，要找对应的

健忘的小懒猪 追问

2020-01-14 09:51

嗯嗯 老师   我之前做的费用  都是挂的：其他应付款-法人

徐阿富老师 解答

2020-01-14 10:00

你好，那你取消或者冲红一部分就好，

健忘的小懒猪 追问

2020-01-14 10:04

我不用把之前做的凭证和发票抽出来了吧老师？

徐阿富老师 解答

2020-01-14 10:09

你好，不用，直接冲红就好

徐阿富老师 解答

2020-01-14 10:09

你好，不用，直接冲红就好

健忘的小懒猪 追问

2020-01-14 11:00

老师 工资和社保费用能冲回点吗？

徐阿富老师 解答

2020-01-14 11:04

你好，工资申报这个月可以不计提

健忘的小懒猪 追问

2020-01-14 11:24

好的  20年汇算清缴只调表不能调帐是嘛老师

徐阿富老师 解答

2020-01-14 11:28

你好，是的，调表不调帐就行