您好 我现在暂估2019年的人工费成本 等老板在5月份之前开来发票 如果发票开不来 我怎么处理

张小小 追问

2020-01-14 09:19

那我调增利润 账上需要做处理吗

张小小 追问

2020-01-14 09:27

账上不是一直挂着暂估吗 如果不处理

轶尘老师 解答

2020-01-14 09:28

账上把暂估给冲掉 通过以前年度损益调整科目 结转至利润分配未分配利润

张小小 追问

2020-01-14 09:29

可以给我说一下分录吗 老师

轶尘老师 解答

2020-01-14 09:38

借：以前年度损益调整
  贷：对应科目
 
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

张小小 追问

2020-01-14 09:58

谢谢老师

轶尘老师 解答

2020-01-14 10:34

不客气  如果帮到你 请打五星好评