您好 我问个问题 就是我现在暂估的人工费的发票 如果2020年 老板找不到票进来 我增增利润交所得税 账上怎么处理

张小小 追问

2020-01-14 09:21

那账上不是一直挂着暂估

张小小 追问

2020-01-14 09:24

老师 还在吗

玲老师 解答

2020-01-14 09:24

如果回不来发票你就正常做，成本费用的分录不用暂估了，

张小小 追问

2020-01-14 09:25

是我现在也不知道2020年5月份之前 老板能不能开过来

玲老师 解答

2020-01-14 09:27

账上正常做费用，不回来就做纳税调整 开回来就不用调整了

张小小 追问

2020-01-14 09:27

就是在我19年已经暂估的情况下 老板发票也开不过来了 我就只能纳税调增了 那账上会一直挂着暂估 这个咋处理

玲老师 解答

2020-01-14 09:30

没有回来发票的直接做纳税调整就可以  你要是想原来的暂估的分录 红冲，那就把原来损益 科目换成以前年度损益 调整，再做一个一样的分录 。

张小小 追问

2020-01-14 09:32

好的 谢谢老师

玲老师 解答

2020-01-14 09:35

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！