老师，我有俩月的负债表不平，今天我检查了好几遍，没有检查出来，现在无从下手，不知道哪的问题，明天最后一天了，着急，我怎么看呢，请老师指教，我们是手工账，10月份的还是平的，11月份3万不平

媛来 追问

2020-01-13 21:45

科目余额都对过几次了，还没有发现哪的问题，就是未分配利润这个总觉得有问题，这个有公式吗

文文老师 解答

2020-01-13 21:51

期初未分配利润科目+利润表净利润=期末未分配利润

媛来 追问

2020-01-13 22:05

老师，麻烦看一下，谢谢

媛来 追问

2020-01-13 22:08

这个未分配利润

文文老师 解答

2020-01-14 10:07

本年利润的累计余额是多少？42899.12？？

媛来 追问

2020-01-14 10:13

麻烦老师看看，刚才算了，就是差3万，实在找不出哪的问题，求教

媛来 追问

2020-01-14 10:13

麻烦老师看看，刚才算了，就是差3万，实在找不出哪的问题，求教

文文老师 解答

2020-01-14 10:33

是否有以前年度损益调整事项？

媛来 追问

2020-01-14 10:37

我看了一下之前的，没有，18年，19年都没有

文文老师 解答

2020-01-14 10:41

19年的利润表中，本年净利润是多少？

媛来 追问

2020-01-14 10:45

截止到10月，本年净利润19068.99。11月，本年净利润12899.12。现在11月负债表不平，差3万

文文老师 解答

2020-01-14 10:54

应在未分配利润加上3万。
未分配利润期末-期初=-42899.12
与利润表中-12899.12相差3万

媛来 追问

2020-01-14 10:59

截止到10月，本年净利润-19068.99。11月，本年净利润-12899.12。现在11月负债表不平，差3万。不好意思老师，刚才忘加负号了，是亏损。您说的在未分配利润加3万，是11月份未分配利润➕3万吗

文文老师 解答

2020-01-14 11:03

是的，是11月份未分配利润➕3万

媛来 追问

2020-01-14 11:07

那现在怎么办，我现在就是查不出来

文文老师 解答

2020-01-14 11:23

直接在资产负债表上加上3万就行了。结转未分配利润到时，出错了。