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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-13 19:53

您好
做计提跟缴纳相同的红字分录

阳光的洋葱 追问

2020-01-13 19:57

借 银行存款 贷 应交税费-教育费附加
红冲：借营业税金及附加 红字  贷 应交税金教育费附加
现在是 季报的时候利润表无法填写，因为营业税金附加为负数

bamboo老师 解答

2020-01-13 20:00

您本季度没有税金及附加计提 对吧

阳光的洋葱 追问

2020-01-13 20:01

本季度不交增值税的

阳光的洋葱 追问

2020-01-13 20:03

本季度增值税留抵，不用交

bamboo老师 解答

2020-01-13 20:04

那把税金及附加并入管理费用填写

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相关问题讨论
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录
2020-01-13 19:53:30
你好，是退回今年缴纳的，还是以前年度缴纳的教育附加费，地方教育附加费？
2019-10-09 08:30:03
同学你好 原分录负数红冲一半就可以了
2022-10-17 09:15:25
借 银行存款 贷 其他收益
2019-10-07 09:03:18
你好 执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日
2022-10-29 11:52:41
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