老师，利润分配-未分利润是什么意思啊，12月准备结账了，应该最后一张凭证利润分配怎么做啊，小白，第一次弄，不会啊

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 17:41

5月份成立的，现在还是亏损中

bamboo老师 解答

2020-01-13 17:42

借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 17:44

嗯呢，老师这个我知道，但是我用金蝶k3做账，本年利润这个数，数啊，怎么算啊？是这个不清楚

bamboo老师 解答

2020-01-13 17:47

您看本年利润的明细账期末余额啊

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 17:50

啊啊，懂了老师，是261707.83吗

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 17:51

亏损261797.93

bamboo老师 解答

2020-01-13 17:52

对的 单位是亏损了261707.83

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 17:54

谢谢老师，那我利润分配-未分配利润就填这数了，那老师我现在做完这步是不是就可以结账了啊

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 17:55

对了老师，那摘要写啥啊？

bamboo老师 解答

2020-01-13 17:59

现在做完这步是就可以结账了
摘要可以写本年利润结转到利润分配

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 17:59

老师，我这样做的

bamboo老师 解答

2020-01-13 18:00

这样做分录可以的

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 18:01

谢谢老师，太感谢了，没有人带我，自己研究中，那老师，年底12月份结账了，那我还要做什么嘛，打印出明细账吗，一般什么情况看明细账啊

bamboo老师 解答

2020-01-13 18:04

要打印账簿 汇算清缴的时候要翻看
税务万一抽查到也要查看

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 18:06

账簿？是什么？我打印出来的凭证最上面放了科目余额表，那明细账不用打吗？账簿在哪打啊，老师辛苦了求指导

bamboo老师 解答

2020-01-13 18:26

就是您打开明细账 然后点击打印 打印出来装订成册就是账簿

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 18:29

谢谢老师教的记住了，那老师汇算清缴时怎么看呢？

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 19:02

老师，是一年就打一次明细账就行了吗

bamboo老师 解答

2020-01-13 19:11

学堂有汇算清缴的课件 您可以看了学习学习

bamboo老师 解答

2020-01-13 19:11

一年就打一次明细账就行了

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-01-13 20:09

老师，那用打总账吗，明细账科目怎么选啊

bamboo老师 解答

2020-01-13 20:20

总账也应该打印
明细的话根据您会计科目的明细打印 可以选择最末级