老师，您好，其他应付款为—100万，我需要调整么，其实是有一个其他应付款借方400万，其他应付款贷方300万，我需要做个分录，把借方的其他的应付款调整为借方的其他应收款么

勿忘初心2020 追问

2020-01-13 14:50

老师，你帮我看看这个资产负债表，有什么问题不

立红老师 解答

2020-01-13 14:55

你好，您单位本年是亏损的？

勿忘初心2020 追问

2020-01-13 15:01

是的，老师未分配利润的期初减去期末，是等于利润表中的净利润吧

立红老师 解答

2020-01-13 15:04

你好，如果您本年亏损，没有提盈余公积，是相等。

勿忘初心2020 追问

2020-01-13 15:07

老师，你帮我看看，怎么会不相等呢，11月份还相等的，

勿忘初心2020 追问

2020-01-13 15:09

不相等的情况有哪些呢，

勿忘初心2020 追问

2020-01-13 15:11

月底就做了一笔这样的分录，跟这个有关系么

立红老师 解答

2020-01-13 15:17

你好，如果当期有利润，我们提了盈余公积，会不相等，因为有一部分金额是在盈余公积中
还有就是您这笔调了利润分配，也会不等的

勿忘初心2020 追问

2020-01-13 15:23

好的呢，谢谢

立红老师 解答

2020-01-13 15:26

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。