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宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-13 14:21

您好，可以先去余额表查询 本年利润的余额，再手动结转本年利润

蓝色山手线 追问

2020-01-14 08:57

手动结转分录是？我是不是要结转损益后记账再做这一步

宸宸老师 解答

2020-01-14 08:59

您好，先要结转损益到本年利润

假设本年利润余额为借方100
那么做分录
借：利润分配——未分配利润 100
贷：本年利润 100

蓝色山手线 追问

2020-01-14 09:00

损益结转后要记账才做这一步吧？

宸宸老师 解答

2020-01-14 09:00

您好，是的。结转损益才做这笔

蓝色山手线 追问

2020-01-14 09:01

贷方就反过来做分录就可以了是嘛

宸宸老师 解答

2020-01-14 09:01

嗯嗯是的，您的理解是对的

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2024-01-27 15:08:01
建议联系用友软件服务商，让他们远程下
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用友T3普及版的年度结转主要有资产负债表、利润表和现金流量表三个方面。 1、资产负债表：资产负债表是企业会计报表的重要部分，其中记录了企业某一时点资产和负债的金额。年度结转即将全部账户余额转入本年度结转账户，并归类重新整理，归入下一年度的结转账户中使用。 2、利润表：利润表是反映企业某一特定时期营业活动成果的会计报表。在年度结转中，将全部账户余额转入本年度结转账户，并归类重新整理，归入下一年度的结转账户中使用。 3、现金流量表：现金流量表是会计报表中重要部分，它反映了一定时期企业经营活动产生的现金流量。在年度结转中，将各项现金流量账户余额转入本年度结转账户，并归类重新整理，归入下一年度的结转账户中使用。 总而言之，用友T3普及版的年度结转是将上一年度各项资产、负债、利润和现金流量账户余额通过转账等方式转入本年度结转账户，再归类重新整理，归入下一年度的结转账户中使用，完成本年度的结转。 拓展知识：年度结转不仅解决了企业报表的跨年度过渡问题，而且有助于集中管理企业的财务状况，充分发挥领导的专业化、科学化的管理控制能力，最终可以建立一套完整的企业财务管理体系。
2023-02-28 11:50:43
可以自动结转的。
2017-02-06 16:50:43
第一步：反结账 1、进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
2021-04-08 10:27:42
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