老师，小规模企业，季度企业所得税是这么填吗？

谁还不是个小仙女呢 追问

2020-01-13 13:57

我填的金额是利润表里面本年累计金额，不是本期金额。所以我填的是错的吗？应该按照利润表里面的本期金额填？

宸宸老师 解答

2020-01-13 13:58

您好，第二张图的“本期金额”2050    您只填写了12月份发生的数据？？

谁还不是个小仙女呢 追问

2020-01-13 14:01

2050是10-12月共发生的就只有1笔

宸宸老师 解答

2020-01-13 14:01

您好，那就是您没填错哦~~

谁还不是个小仙女呢 追问

2020-01-13 14:05

我是按照利润表里面“本年累计“金额填的，刚刚看您说-季度申报的，本季累计是10-12月的累计金额。那是应该按照本年累计（1-12月），还是本季累计（10-12月）填呢？

宸宸老师 解答

2020-01-13 14:07

第二，第2张图不是有两列吗

一列是本年累计  1-12、
一列是 本季累计  10-12

谁还不是个小仙女呢 追问

2020-01-13 14:10

我知道，我的意思是企业所得税季度预缴纳税申报表中本年累计是指的，年初1月到当季末是吧

宸宸老师 解答

2020-01-13 14:11

嗯嗯，您说的第一张图片是吧，这个就是  1-12月的累计金额

【因为上面写的“本“年”累计金额”】

谁还不是个小仙女呢 追问

2020-01-13 14:13

好的，就是说按照我第二张图“利润表季报”为基准，我现在要填企业所得税季度预缴纳税申报表，那么我第一张图就没问题吧

宸宸老师 解答

2020-01-13 14:14

您好，我对比了两张表格的数据，您填写的没错的