老师 劳务公司2019年11月没有做计提工资的分录只做了支付11月工资的分录 然后结账了 我现在可以把支付11月工资的这个凭证反结帐以后再重新写计提十一月工资的凭证吗？计提工资的凭证应该怎么写呢？

maize老师 解答

2020-01-13 11:47

那就和你申报不一样，你是没有做前面吧，看实际操作是可以，

钧钧ylj 追问

2020-01-13 12:12

老师 收到税控盘的增值税专用发票怎么做账 呢？

maize老师 解答

2020-01-13 12:16

 借：管理费用    
    贷：银行存款/现金     
抵减增值税税额， 
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）   
借：管理费用   负数

钧钧ylj 追问

2020-01-13 12:23

谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-13 12:23

好的，我先回复别的学员了