老师接收新单位，问题:帐上应交税费_应交个人所得税257.08怎么调整。是少交帐上计提2637.63而交的总额是2380.91我是随他去还是怎么办

Smile 冰 追问

2020-01-13 12:36

还要计提这么多什么意思

Smile 冰 追问

2020-01-13 12:36

我账上余额是257.08

Smile 冰 追问

2020-01-13 12:37

就是反映欠交257.08

文文老师 解答

2020-01-13 12:41

实际欠交是2380.91，账上只欠交257.08，是吗

Smile 冰 追问

2020-01-13 13:19

不是，帐上体现欠款余额258.07

Smile 冰 追问

2020-01-13 13:20

257.08

文文老师 解答

2020-01-13 19:26

是想将该余额结平清零吗

Smile 冰 追问

2020-01-13 19:37

对的

文文老师 解答

2020-01-13 19:42

借：应交税费-个税  贷：应付职工薪酬

Smile 冰 追问

2020-01-13 19:56

好的

文文老师 解答

2020-01-13 20:07

好的，祝你工作顺利。请五星好评!