老师，一般纳税人我在做账时未开票收入没计算需要缴纳的增值税，直接贷方记收入了，现在年末结转增值税与增值税申报表里的未抵扣进现税额的差额怎么调整呀

梅 追问

2020-01-12 19:45

老师，1季度盈利，2季度亏损，3季度盈利，但是申报3季度所得税时忘记补2季度亏损，现在申报4季度所得税怎么还能把2季度的亏损补了在交应交的所得税呢

宸宸老师 解答

2020-01-12 19:50

您好，申报企业所得税的时候，弥补以前年度亏损的金额不是移动生成的吗？
您看下您的申报表

梅 追问

2020-01-12 20:19

不是移动生成

宸宸老师 解答

2020-01-12 20:21

不好意思，打错字了，是自动生成。

您把企业所得税的申报表
第二季度和第三季度的申报表截图我看下。

梅 追问

2020-01-12 20:21

已交税额是移动生成的，这样2季度亏损在这次申报弥补不了就导致我们多交所得税的呢

梅 追问

2020-01-12 20:26

我不知道啥原因发不过去图片

宸宸老师 解答

2020-01-12 20:26

您好，应该是3季度盈利的时候，就申报了的呀

宸宸老师 解答

2020-01-12 20:26

您好，应该是3季度盈利的时候，就弥补2月份的亏损了的。

梅 追问

2020-01-12 20:26

现在好了，利润总额负数那张是二季度的

宸宸老师 解答

2020-01-12 20:28

你们这跟我们不一样好像，我们是自动生成弥补亏损金额

梅 追问

2020-01-12 20:29

没呀，3季度弥补利润总额那是0呀

宸宸老师 解答

2020-01-12 20:34

您好，第八行是系统自动带出。

是以一年为一个节点。也就是说今年你第二年度的亏损，如果用的是亏损，那么明年可以弥补