你好老师，我今天报我们公司的增值税，发现货物及劳务那列是灰色的，怎么回事，以前没报过都是零申报来着

@丹丹������ 追问

2020-01-12 17:59

没开发票，只是对公账户有进账，卖拉个东西，专管员给做增值税时没给做货物，只有服务，我可以把这个钱报税时添到服务里吗？

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:01

我没报过服务的，我需要添附列资料吗？

maize老师 解答

2020-01-12 18:03

那需要你们去增加税种这个去申报才可以， 你去大厅申报吧，要是来不及

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:04

去大厅申报就不用申请增加税种吗

maize老师 解答

2020-01-12 18:07

这个是没有几天就结束了，怕你增加那个申报也不成功啊，赶紧去申报，逾期现在一般有罚款

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:13

这个没有进项发票，也没有售货发票，在网上卖的东西，款通过腾讯公司支付给我公司，这个东西我公司经营范围没有，税务局能查出我是卖的货物收到的钱吗？我报服务不行吗？

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:14

我们这增加税种要去专管员那，很麻烦

maize老师 解答

2020-01-12 18:32

金额大么，金额不大按你说申报吧。不过后附件需要回单

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:41

107.35,你说的附件回单是在附列资料一第11行添上数吗？

maize老师 解答

2020-01-12 18:42

一般纳税人？这个无票收入这个收入需要贴凭证后面

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:43

小规模

maize老师 解答

2020-01-12 18:47

个体户？那就填写11行，季度不超过30万吧

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:48

就这107.35啥收入都没有啦，小规模，公司刚成立不久，

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:51

我是不是不用填附列资料一，填完就交税啦，我只添主表第11行就行吧，没报过有数的，给老师添麻烦啦

maize老师 解答

2020-01-12 18:52

附列资料一，没有差额纳税原则这个不需要填写，公司是填写10行，不是11行

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:56

10行是小微企业免销售额，11行是未达起征点销售额，我这个不是属于未达起征点销售额吗？没弄明白

maize老师 解答

2020-01-12 18:57

这个是个体户纳税人填写   11行是未达起征点销售额

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:58

谢谢老师，

@丹丹������ 追问

2020-01-12 18:58

万分感谢

maize老师 解答

2020-01-12 19:01

好的，我先回复别的学员了

@丹丹������ 追问

2020-01-12 19:07

老师再麻烦你一下我用报印花税吗？

@丹丹������ 追问

2020-01-12 19:08

报印花税的话，添在哪，添含税收入还是不含税的

maize老师 解答

2020-01-12 19:11

需要看是不是税目下面的，合同是价税分开，那就是不含税