11月的账之前上个月做完了，没问题，忘了结账，就做了12月的。现在其中一个科目总账和明细账对账错误了。这个要怎么办？不知道哪里有问题，

逢考必过 追问

2020-01-12 16:19

这是11月对账的时候发现的，已经做了12月的账了，准备12月记账的时候才发现11月的还没结账。但是11月之前对账是没有问题的。不懂怎么做了12月的账就变成不平了，但是我查了借贷金额是一样的啊。还有哪里有问题呢？

王雁鸣老师 解答

2020-01-12 16:21

您好，也就是把11月份进行结账处理，后面12月的数据也就正常了。

逢考必过 追问

2020-01-12 16:41

就是11月结账的时候提示不平

王雁鸣老师 解答

2020-01-12 16:44

您好，是不是您11月份没有把凭证做记账处理啊，您把11月份的凭证审核后，再记账处理，再看看是不是平的了。

逢考必过 追问

2020-01-12 17:10

做过了，都记账，不懂是不是12月有没把科目的什么给改了，这下不知道哪里可以查，我看了借贷方金额都一样

王雁鸣老师 解答

2020-01-12 17:12

您好，如果这样的话，确实不好查了，您使用的是什么财务软件呢？会不会是凭证的业务日期，和凭证日期不一样呢，麻烦您查一下。

逢考必过 追问

2020-01-12 18:51

没事，我已经搞定了

王雁鸣老师 解答

2020-01-12 21:03

您好，好的，搞定了就行了。