新公司成立第二个月，第一个月因为零申报没有做账，第二个月开了两张票，有一张税局罚单，一张加油票，请问需要做爱实收资本吗

玲老师 解答

2020-01-12 10:25

没有收到资本金不做分录 ，想做就找老板把实收资本的钱存到银行。 资产不能为负  资产=负债加所有者权益  
没有钱找老板要

玲老师 解答

2020-01-12 10:34

要找到资产为 负的原因，再处理。

玲老师 解答

2020-01-12 10:40

那资产也不能为负，这不是资产为负的原因，账上有钱才能发工资 支付费用等，没有钱是支付不了 的，别人代付的是记在其他应付款科目  
不然就不满足  资产=负债+所有者权益 这个等式了

玲老师 解答

2020-01-12 10:45

你好 没有钱你是咋支付出的呢，不理解 ，没有钱是支付不了 ，比如你口袋一分钱没 ，咋能支付出去呢，
想账上有钱 可以找老板借款，找 老板把投资款交上来，账上有钱了才能从账上支付

玲老师 解答

2020-01-12 10:56

那可以做个借库存现金贷其他应付款吗  这个可以的。就是向老师借现金的分录

玲老师 解答

2020-01-12 10:59

你好 比如你现在资产负 100，那你最好要借100 报表资产才不能为负，不还款时不用冲 还款时充掉

玲老师 解答

2020-01-12 11:05

好的，那填写企业所得税资产总额时候是万元填写的，我现在负10，借款就算借1000，这个万元也没办法填啊
万元填写方法  实际 的资产金额/10000

玲老师 解答

2020-01-12 11:35

已经申报成功的财务报表要更改的，需要去税务局大厅更正申报

玲老师 解答

2020-01-12 11:37

带上正确的申报表，经办人身份证，营业执照，公章

以后的以后 追问

2020-01-12 10:17

要是不做的话，我把第二个月发生什的这些做进去，又用一笔费用把收入抵扣了，但是资产就是负的，填写企业所得税的时候就没办法填写

以后的以后 追问

2020-01-12 10:18

没有收到实收资本，

以后的以后 追问

2020-01-12 10:20

？？？

以后的以后 追问

2020-01-12 10:24

？？？？？

以后的以后 追问

2020-01-12 10:32

如果不做实收资本，但是需要把这个资产转为正，向老板要怎么做凭证

以后的以后 追问

2020-01-12 10:36

资产为负的原因就是，开了两张票现金收入9700，一张罚款510，加油200，用现金付了，又发了一个临时工资费用9000，所有就为负了

以后的以后 追问

2020-01-12 10:40

？？

以后的以后 追问

2020-01-12 10:42

就是因为之前账上没钱，所以收入开票的9700，也支付了，还亏了10，元，所以就是负的，

以后的以后 追问

2020-01-12 10:43

那么我要做个什么样的凭证才能使账上有钱呢

以后的以后 追问

2020-01-12 10:50

那可以做个借库存现金贷其他应付款吗

以后的以后 追问

2020-01-12 10:54

你说的这个没钱支付不了我知道，现在就是已经为负了，可以做个凭证向老板借钱

以后的以后 追问

2020-01-12 10:54

这样可以吗

以后的以后 追问

2020-01-12 10:57

好的，那这个金额写多少合适呢，下个月可以把这爱冲掉吗

以后的以后 追问

2020-01-12 11:02

好的，那填写企业所得税资产总额时候是万元填写的，我现在负10，借款就算借1000，这个万元也没办法填啊

以后的以后 追问

2020-01-12 11:31

已经申报的资产负债表还可以修改吗

以后的以后 追问

2020-01-12 11:36

都需要准备什么材料