老师，我们是种植农产品的，增值税是免税的，10-12月，我们开具了300627元的发票，可是申报增值税的时候有税金产生了，我应该怎么报税了？

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-11 23:47

老师，我也在其他免税销售里面申报了可是还是不行了

郭老师 解答

2020-01-11 23:49

你好，税额有，但是不交税不是吗

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 00:07

是的老师，以前在其他免税里面填都可以，现在填在免税中就要填一个什么不动产金额是多少，减去不动产金额看有没有达到30万，可是我们都没有不动产金额了

郭老师 解答

2020-01-12 00:10

出来一个提示，有没有不动产？
选择否
然后截图

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 00:11

老师，明天我发给你看下啊今天时间不早了，老师早点休息

郭老师 解答

2020-01-12 00:31

好的
明天发过来我再给你看下

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:02

老师麻烦帮我看下，我申报就是这种，申报不了了

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:02

老师，麻烦帮我看下，我申报就是这样的了，申报不了了

郭老师 解答

2020-01-12 10:10

你好，第一个0
第二个否

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:16

老师，我图片发反了，先是第二个图，后是第一张图

郭老师 解答

2020-01-12 10:26

一样的，也是否
然后0

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:29

老师我一点否就是说达到起征点要交税款

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:29

郭老师 解答

2020-01-12 10:30

截图你的申报表看下的

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:33

老师，我现在没在电脑旁了，我申报表就是把300627元填在了其他免税那栏了，申报的时候就显示这些

郭老师 解答

2020-01-12 10:37

是这个吗
是的话对的
我们在这边的填写

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:40

老师是这栏了，可是我那个金额超过了30万，所以就显示刚刚给你发的那几张图片，你的没超过30万了

郭老师 解答

2020-01-12 10:41

一样填写的
都有免税备案不是吗
你可以问下你税务局那边

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-01-12 10:43

老师，我是不是应该选择一个免税文件了？他们是不是没备案所以就报不了？

郭老师 解答

2020-01-12 10:44

自产自销的吗
你们选择哪个因该看你备案的