请问老师，我们税务稽查要补缴88375元的所得税，和专管员讲好了的，在第四季预缴，后面再退抵，但第四季度本来就要交3万6千多的所得税，意思8万多的税在里面扣除个3万六的所得税，剩下的后面来抵减，问题是我做账该计提好多所得税，再汇算清缴才能体现要退抵剩下的税款。

晴 追问

2020-01-11 18:49

老师就是要补贴8万多是不是

晴 追问

2020-01-11 18:51

补提

陈诗晗老师 解答

2020-01-11 18:55

是的，你 现在应该交纳的就是要补提的

晴 追问

2020-01-11 19:28

老师在问下，季度所得税报表和汇算清缴怎么做？

晴 追问

2020-01-11 19:36

汇算清缴 退抵的要不要提前做

陈诗晗老师 解答

2020-01-11 20:12

季度 是根据 你当季度 的利润申报，预交
年度是年一起来进行汇算清缴 
不需要，一起处理