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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-11 16:16
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老师 ，您好。12月份开了如下几张发票，第二张图是可以勾选认证的进项专票。我是从最早开始的专票抵扣吗？最下方的是税控盘专票
答： 您好 是从最早的开始勾选抵扣 税控盘专票不勾选 直接全额抵扣
公司新成立，只有进项没有销项，前两个月进项发票没有认证也没有办税控盘，第三个月还是没有销项但是办了税控盘，认证了前两个月的进项发票。这个月不要抵扣，那税控盘的进项跟已认证但是没抵扣的进项增值税申报要填哪些报表怎么填
答： 你好，税控盘的进项发票不要认证。如果没有销项，认证了进项，要填增值税申报表附表二
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
进项38315.38（已认证20966.66，未认证17348.72），税控盘可以抵扣820。销项21765.82 。留抵20.86。咋写分录
答： 未认证的可以不用做分录 当期进项税是20966.66元，减免税是820元，销项税是21765.82 元，期初留抵20.86元，本期应交：21765.82-（20966.66+820+20.86）=-41.7元，属于留抵税额41.7元 建议820元下月再抵，不要一直不交增值税
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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