邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-01-11 15:18
您好，计入管理费用-劳务费中 答
实际这涉嫌虚开发票了，最好按明细开 答
借：管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷：银行存款1500 答
是的，全部入管理费用 答
您好，从私账吧，也不需要做账，反正也不能抵扣 答
上个月暂估的成本 1.次月必须红冲吗？2.如果次月回来发票了 红冲分录 那还需不需要把上学的成本重新 按发票做结转成本呢？
答： 1.最好次月冲红 因为暂估是临时性的 2.可以按照差额调整 或者整个冲红重新记账 都可以
你好，请问工程项目没收到发票，月未要结转成本吗，套计分录是怎么做
答： 您好，暂估成本入账，只是发票没有来，我们的成本实际是发生了 登记实际发生的合同成本 借：工程施工-合同成本 贷：应付职工薪酬、库存材料等
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师您好，19年12月发票未到暂估成本，且以结转成本。2020年1月收到发票，直接做冲销暂估成本之外还需要做其他的分录吗？怎么填写？
答： 年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
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