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美丽人生
于2020-01-11 12:16 发布 950次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-11 12:16
这个按申报表那个你最后可以提交就可以,主要是要可以提交,这个四舍五入差异可以忽略
美丽人生 追问
2020-01-11 12:18
是不是这三分钱就不用做分录对吗,不用管它,也可以吗?
maize老师 解答
2020-01-11 12:22
是的额,这个是可以的,
2020-01-11 12:31
还有个问题问一下老师,我就是买金税盘200元中的进项税23点01分,已经做了抵扣,这个月我把那个金税盘和维护费480要做减免税款,填附表四的时候是不是可以把480减掉23点01可以吗?还是要把23点01分作进项税额转出,麻烦老师帮忙一下
2020-01-11 12:37
买金税盘200元中的进项税23点01分,已经做了抵扣, 转出,之后全额抵减
2020-01-11 12:45
进项税额转出的要填在哪一行?老师
2020-01-11 12:50
填写其他中就可以,这个
2020-01-11 13:03
还有个问题,麻烦老师问一下,计算本月增值税的时候,这个480不用减掉的吧
2020-01-11 13:07
你要是需要交税抵减那就可以减除,你这个填写减免表,全额抵减
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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