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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-11 12:16

这个按申报表那个你最后可以提交就可以，主要是要可以提交，这个四舍五入差异可以忽略

美丽人生 追问

2020-01-11 12:18

是不是这三分钱就不用做分录对吗，不用管它，也可以吗？

maize老师 解答

2020-01-11 12:22

是的额，这个是可以的，

美丽人生 追问

2020-01-11 12:31

还有个问题问一下老师，我就是买金税盘200元中的进项税23点01分，已经做了抵扣，这个月我把那个金税盘和维护费480要做减免税款，填附表四的时候是不是可以把480减掉23点01可以吗？还是要把23点01分作进项税额转出，麻烦老师帮忙一下

maize老师 解答

2020-01-11 12:37

买金税盘200元中的进项税23点01分，已经做了抵扣， 转出，之后全额抵减

美丽人生 追问

2020-01-11 12:45

进项税额转出的要填在哪一行？老师

maize老师 解答

2020-01-11 12:50

填写其他中就可以，这个

美丽人生 追问

2020-01-11 13:03

还有个问题，麻烦老师问一下，计算本月增值税的时候，这个480不用减掉的吧

maize老师 解答

2020-01-11 13:07

你要是需要交税抵减那就可以减除，你这个填写减免表，全额抵减

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相关问题讨论
这个按申报表那个你最后可以提交就可以，主要是要可以提交，这个四舍五入差异可以忽略
2020-01-11 12:16:55
一般这种情况 都会让你去购买金税盘自行开票
2019-10-22 11:44:21
你好，主要是用来存储发票信息，开具发票，登录 的证书 这些都需要的
2017-03-17 15:21:58
现在是开发票和抄税时插IC卡，也叫金税卡，升级后就是金税盘。 报税盘是纳税申报软件填报后,将报税资料直接电子申报的电子数据.用户卡在电子申报时进入网上申报系统的一个"钥匙"。 税控盘就是服务类发票用的。 金税盘配报税盘（营改增）。
2016-12-06 16:25:25
您好，使用CA或者电子税务局直接登录进去申报
2019-12-14 22:00:10
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