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安与逸老师

职称： 中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师

2020-01-11 11:24

借：本年利润
 
贷：主营业务成本
 
其他业务成本
 
管理费用
 
销售费用
 
财务费用
 
营业税金及附加
 
营业外支出
 
2、借：主营业务收入
 
其他业务收入
 
营业外收入
 
贷：本年利润

安与逸老师 解答

2020-01-11 11:24

请问你们是用的是企业会计准则还是《小企业会计准则》？

安与逸老师 解答

2020-01-11 11:26

计提社保部分错误，不应该用应付职工薪酬，贷方应该是其他应付款社保公司部分。同时个人社保需要冲应付职工薪酬。

A燕子 追问

2020-01-11 11:40

小企业会计准则。

A燕子 追问

2020-01-11 11:41

社保全部由公司缴纳

A燕子 追问

2020-01-11 12:24

老师你看后期这样处理可以不

A燕子 追问

2020-01-11 12:25

社保是不是这样。

安与逸老师 解答

2020-01-11 12:47

同学，这样处理是可以的

A燕子 追问

2020-01-11 12:49

好的。谢谢老师

安与逸老师 解答

2020-01-11 12:55

不用谢，可以的话记得好评哦！

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你好，把损益科目结转到本年利润，然后把本年利润余额结转到利润分配——未分配利润就是了
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