送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-11 10:48

已确认收入未开票 你这个后续还开发票么,前面没有申报过吧?

追问

2020-01-11 10:57

要开的,前面没有申报过

maize老师 解答

2020-01-11 11:01

已确认收入未开票+已开票未确认收入的数申报 这个是正规的,但是后续有一个问题就是,这个后续开发票申报时候减除无票之后去税局需要解锁了,就是无票收入+开发票收入这个去申报,要是之前有做无票收入这个月开发票,那就是开发票-无票收入去申报

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相关问题讨论
你好,不用减,未确认收入已开票的也要申报
2020-01-13 09:49:16
已确认收入未开票 你这个后续还开发票么,前面没有申报过吧?
2020-01-11 10:48:56
是这张票的收入当月申报,同时未开票收入填同样金额的负数,形成的结果是一正一负,不用交该笔收入的增值税
2020-04-29 10:24:28
您指的是增值税纳税申报表?还所得税预缴申报表?
2018-03-02 11:35:05
申报表的销售额和税额对不上 开票要交销项税,暂时不确认收入,这样,填申报表的时候销售额和税额就有一个差异
2018-12-11 14:25:49
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