企业所得税本季度盈利，上季度亏损，这次企业所得税表利润那里填本季度的还是减去上季度的

加油 追问

2020-01-11 10:40

如果累计还是盈利，还能减去去年的么

maize老师 解答

2020-01-11 10:42

可以的，可以先去弥补亏损之后盈利再交税

加油 追问

2020-01-11 10:44

那就是看去年的财务报表

maize老师 解答

2020-01-11 10:45

不是，看去年汇算清缴表

加油 追问

2020-01-11 12:38

如果软件在营业外收入里，企业所得税表第一张表填哪里啊

maize老师 解答

2020-01-11 12:39

？？？啥你们是啥情况，弥补亏损不看营业外收入啊

加油 追问

2020-01-11 12:41

老师，我们有利润，是有营业外收入，想先问您这个营业外收入填企业所得税表里哪里啊

maize老师 解答

2020-01-11 12:58

你问是企业所得税年报还是季报，季报利润总额这个算了，包括了

加油 追问

2020-01-11 12:59

季报

加油 追问

2020-01-11 12:59

填哪里？

maize老师 解答

2020-01-11 12:59

利润总额包括啊，你去看下你利润表结构

加油 追问

2020-01-11 13:00

企业所得税报税表里就填第3个利润总额对吧

加油 追问

2020-01-11 13:01

如果以前年度有亏损，再填第8项减弥补以前年度亏损，就是本季度预缴所得对么

maize老师 解答

2020-01-11 13:06

是的，再填第8项减弥补以前年度亏损 自动会生成，不能手动填写，我看学员反馈，还需要减除之前季度预缴，才你现在交的

加油 追问

2020-01-11 13:21

以前季度预缴数表里有体现么，还是自动扣除了

maize老师 解答

2020-01-11 13:26

会有显示，你申报表预缴税额这个会显示

加油 追问

2020-01-11 13:29

是13减实际已缴纳所得税额么

加油 追问

2020-01-11 13:29

表一13项

maize老师 解答

2020-01-11 13:34

是13减实际已缴纳所得税额么 是的，

加油 追问

2020-01-11 13:40

谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-11 13:47

好我先回复别的学员了