一个年度结束，12月份结账的时候，除了结转本年利润外，还有哪些跟月份结账不一样？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-10 22:31

您好
增值税下三级科目要结平弥补亏损后有净利润的话要计提法定盈余公积金

维多C 追问

2020-01-10 22:33

法定盈余公积，怎么做分录呢？

bamboo老师解答

2020-01-10 22:36

借:利润分配-提取法定盈余公积

贷:盈余公积-法定盈余公积

结转时

借:利润分配-未分配利润

贷:利润分配-提取法定盈余公积

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