老师，请问垫付员工医疗费，但是工伤保险理赔比垫付的少，那剩下的其他应收款余额怎么办呢

meizi老师

职称：中级会计师

2020-01-10 17:22

你好你写下之前分录怎么做的。垫付了多少理赔了多少这个款差额是否公司承担？

超级的花生追问

2020-01-10 17:34

借:其他应收款17000
贷:银行存款17000
收到理赔:借:银行存款12000
贷:其他应收款12000

超级的花生追问

2020-01-10 17:34

公司承担这个差额呢

meizi老师解答

2020-01-10 17:37

你好借:其他应收款17000
贷:银行存款17000
收到理赔:借:银行存款12000
贷:其他应收款12000
差额5000元你做借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款

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