问下2019年11月份已经给劳务公司付了款，但票是2020年1月才收到的，那11月份需要做个暂估吗？票到了1月份再充暂估，这个分录怎么做

莫小媛 追问

2020-01-10 16:02

分录怎么写？

莫小媛 追问

2020-01-10 16:09

老师，分录怎么写？钱付了，票没到

maize老师 解答

2020-01-10 16:20

借主营业务成本 贷应付账款，付款做借应付账款 贷银行，后续发票贴这个后面，借主营业务成本 贷应付账款

maize老师 解答

2020-01-10 16:20

没有差额话，有 就红冲，之后重新做

maize老师 解答

2020-01-10 16:20

最好是准确数据做，没有差额