送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-10 15:01

反结账进去修改管理费用做负数下面

LJJ 追问

2020-01-10 15:15

LJJ 追问

2020-01-10 15:15

这样吗?

maize老师 解答

2020-01-10 15:16

不是,做借方负数,不是贷方

LJJ 追问

2020-01-10 15:18

maize老师 解答

2020-01-10 15:19

是的,损益科目重新结转下

LJJ 追问

2020-01-10 15:25

我重新结转,结账后,利润表重算但是没有12月的数据,要怎么办

LJJ 追问

2020-01-10 15:27

maize老师 解答

2020-01-10 15:29

你这个年结不能删除后面重新做么,

LJJ 追问

2020-01-10 15:31

可以了。谢谢

maize老师 解答

2020-01-10 15:36

好的,那就好,我这边先结束了

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相关问题讨论
你好 可以看一下明细找一下原因
2020-04-13 12:42:54
你好;你看看是否有明细对不上; 看管理费用是否有贷方的金额 
2024-04-10 09:18:17
您好,一般情况下是不等的,应该是科目余额表中的管理费用借方累计发生额,等于利润表中管理费用的累计数。
2017-05-02 18:14:00
你好,月底都结转到本年利润了吗
2019-09-16 14:22:41
你好,利润表的管理费用发生额与科目余额表的发生额不相等? 有发生管理费用负数分录?
2019-05-30 08:24:52
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