1、9月份有一笔利息收入没有记账 现在12月份的账务该怎么处理呢 2、取得一项服务收入，但是没有成本发生，是不是不用结转成本，直接确定收入后结转损益呢

郭老师 解答

2020-01-10 14:44

服务收入，你看看你员工工资是成本吗？是的话需要结转成本的。

C 追问

2020-01-10 14:49

是的，是把9月份漏计的利息收入计入12月吗

C 追问

2020-01-10 14:50

没有工资 只有折旧费和几百元的管理费 这个要转入成本吗

郭老师 解答

2020-01-10 14:51

可以做到12月份。

郭老师 解答

2020-01-10 14:52

需要结转到本年利润。

C 追问

2020-01-10 14:53

那是不是相当于我的收入没有成本了 因为公司的支出只有管理费几百元和折旧费 这些需要结转到本年利润的话

郭老师 解答

2020-01-10 15:01

那你别借管理费用
用这个借劳务成本贷应付职工薪酬。