#提问#本年利润结转到利润分配—未分配利润之后，资产表中未分配利润金额与利润表中利润总额不一致，这是什么原因？

燕子 追问

2020-01-10 14:24

老师，你的公式是？我们是新成立的，没有期初数据

燕子 追问

2020-01-10 14:25

未分配利润期末书应该是=利润总额累计数的，我做完本年利润结转之后，资产表就不平了

邹老师 解答

2020-01-10 14:28

你好，未分配利润期末数=期初数  加上  净利润本年累计（系统有点问题，打的加号变成了+，抱歉 ）
本年利润结转到利润分配——未分配利润不影响报表平衡关系的

燕子 追问

2020-01-10 14:39

那老师亏损的话分录借利润分配—未分配利润，贷本年利润？

邹老师 解答

2020-01-10 14:44

你好，亏损是这样做结转分录的
借；利润分配—未分配利润，贷；本年利润

燕子 追问

2020-01-10 14:45

我做的也没错，但是资产表不平，不知道什么原因

燕子 追问

2020-01-10 14:46

老师，期间费用结转完，按照本年利润期末借方余额结转，没错吧。

邹老师 解答

2020-01-10 14:48

你好，期间费用结转到本年利润分录是
借；本年利润，贷；管理费用等科目
如果不平，就需要去 检查是不是报表数据出错了