1月刚刚认证的采购发票，现在对方说要解除合同，把票要回去，我现在都认证了，怎么办

会计小白_ph705621 追问

2020-01-10 14:09

认证在12月的进项了，一般纳税人

宸宸老师 解答

2020-01-10 14:10

您好，那您无需做账，您这个行程留抵了，账和申报不一致了，您1月份所属期的时候，直接申报进项税额转出。

或者您这样，您的增值税申报了吗？有缴款金额吗

会计小白_ph705621 追问

2020-01-10 14:13

我的记账联已经做到帐里了，我需要它冲减成本，所以就做了，增值税现在还没申报，没有缴款金额

宸宸老师 解答

2020-01-10 14:14

您好，您把账删除，

确认签名的进项税也可以撤销的，在勾选平台 “退回所属期”  您操作一下，不会的话截图给我，我再告诉你吧

会计小白_ph705621 追问

2020-01-10 14:25

他现在又说不确定退不退了，下个月再说，如果认证了也做了帐了，到2月该怎么办

宸宸老师 解答

2020-01-10 14:26

您好，下个月您还要怎么处理呢

会计小白_ph705621 追问

2020-01-10 14:27

我不知道了，现在不确定要解除合同，如果下个月解除合同了，我做进账转出？

宸宸老师 解答

2020-01-10 14:28

您好，先不知道怎么处理 到时候再说~