9月份调账，主营业务成本有贷方发生额了，现在我发现利润表营业成本本年累计数和主营业务成本明细账本年累计数不一致，利润表的数据是准确的。我该怎么办呢？我是手工记账，没用任何软件

赵合春 追问

2020-01-10 14:21

借：库存商品200，贷：主营成本200        借：主营成本200    贷：本年利润200
因为7月份成本算多，9月份调过来了，但是是做的主营业务成本贷方，现在利润表营业成本本年累计比主营业务成本明细账少了400元。我是手工帐

方亮老师 解答

2020-01-10 14:28

调整分录如下：借：主营业务成本    -400     贷：主营业务成本     -400

赵合春 追问

2020-01-10 14:39

那其他科目还有需要要改的吗？

方亮老师 解答

2020-01-10 14:40

其他的科目不需要改动。祝您工作愉快！

赵合春 追问

2020-01-10 15:32

好的，谢谢老师

方亮老师 解答

2020-01-10 15:41

不客气。祝您工作愉快！